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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010213

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 935.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 193.535,99

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 741.464,01

Projeto/Atividade:2.447 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SDS

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Despesas de Folha de Pagamento (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, anuênio, adiantamento e adicional) de pesssoal lotado na Secretaria de Segurança Urbana [SSU]. 2026 - RGPS.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010213.00325/02/2026R$ 93.651,20
R$ 0,00
05010213.00229/01/2026R$ 14.820,20
R$ 0,00
05010213.00129/01/2026R$ 85.064,59
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/01/202630010732SESU05010213FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 85.064,59
09/02/202609020104SESU05010213FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 14.820,20
26/02/202626020575SESU05010213FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 93.651,20
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.