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- Liquidação Nº 05010777.001
Número:05010777
Valor Total do Empenho:R$ 176.308,74
Valor Total Liquidado:R$ 19.676,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 156.631,96
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.925.874,15
Valor Empenhado:R$ 1.016.301,16
Saldo a empenhar:R$ 909.572,99
Liquidação: 05010777.001
Liquidada em: 09/03/2026Unidade Gestora:
65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANAFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 0929102
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 10.814,31
Valor Líquido: R$ 10.814,31
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 26/02/2026
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL. VALOR BRUTO = R$ 11.335,75 - TAXA ADMINISTRATIVA = R$ 521,44, PERFAZENDO -SE O VALOR LIQUIDO DE R$ 10.814,31.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7.828,56 | 1,00 | R$ 7.828,56 | |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 35,50 | 1,00 | R$ 35,50 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 2.950,25 | 1,00 | R$ 2.950,25 | |
| Total Bruto | R$ 10.814,31 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.814,31 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/02/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 125U055969530370999U