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  4. Liquidação Nº 05010436.007
Dados do Empenho:

Número:05010436

Valor Total do Empenho:R$ 5.909.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.357.078,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.551.921,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010436.007

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 38.000,01

Valor Líquido: R$ 27.480,30

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Ref. Fopag Ativos Paif Comp. Fev/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 38.000,011,00R$ 38.000,01
Total BrutoR$ 38.000,01
Total LiquidoR$ 38.000,01
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 577,52
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 641,14
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 224,80
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.341,98
Vale TransportePagar/RecolherR$ 359,34
RPPS a RecolherReterR$ 4.374,93
Total das Retenções: R$ 10.519,71
Total Pago: R$ 38.000,01 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602062926/02/2026R$ 38.000,01