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  4. Liquidação Nº 05010446.002
Dados do Empenho:

Número:05010446

Valor Total do Empenho:R$ 3.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 324.696,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.875.303,68

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010446.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 160.214,57

Valor Líquido: R$ 132.888,14

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Ref. Fopag Cont. Temp. Comp. Fev/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 160.214,571,00R$ 160.214,57
Total BrutoR$ 160.214,57
Total LiquidoR$ 160.214,57
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 420,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 3.057,26
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 3.081,02
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 12.622,58
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.235,11
Vale TransportePagar/RecolherR$ 2.586,60
Pensão AlimentíciaPagarR$ 946,68
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 176,55
SUDACREDPagar/RecolherR$ 2.200,63
Total das Retenções: R$ 27.326,43
Total Pago: R$ 160.214,57 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602065926/02/2026R$ 160.214,57