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  4. Liquidação Nº 05010469.004
Dados do Empenho:

Número:05010469

Valor Total do Empenho:R$ 72.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.000,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010469.004

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.400,00

Valor Líquido: R$ 2.400,00

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Ref. Fopag Auxilio Financeiro Comp. Fev/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 2.400,001,00R$ 2.400,00
Total BrutoR$ 2.400,00
Total LiquidoR$ 2.400,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.400,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602065826/02/2026R$ 2.400,00