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- Liquidação Nº 05011070.001
Número:05011070
Valor Total do Empenho:R$ 162.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 39.204,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 122.796,00
Número:01.006/2025PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.100.059,20
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 756.634,70
Saldo a Contratar:R$ 343.424,50
Número:149225110701
Valor Total do Contrato:R$ 166.050,00
Valor Empenhado:R$ 166.050,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 05011070.001
Liquidada em: 03/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 15478
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 39.204,00
Valor Líquido: R$ 39.204,00
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 26/02/2026
Histórico:
liquidação da NF 15478, conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32912 | ÁGUA MINERAL NATURAL, DA FONTE, SEM GÁS, SEM ODOR, PARA CONSUMO HUMANO PH NEUTRO 7,00 (GARRAFÃO) | R$ 9,00 | 4.356,00 | R$ 39.204,00 | |
| Total Bruto | R$ 39.204,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 39.204,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 26/02/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2602.04.635.530/0001-67.55.001.000015478.1.26022655.1
Número do Protocolo: 223260020163867