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  4. Liquidação Nº 14011001.001
Dados do Empenho:

Número:14011001

Valor Total do Empenho:R$ 99.770,40

Valor Total Liquidado:R$ 3.150,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 96.620,40

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.100.059,20

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 756.634,70

Saldo a Contratar:R$ 343.424,50

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Dados do Contrato:

Número:081025102801

Valor Total do Contrato:R$ 110.656,00

Valor Empenhado:R$ 110.656,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

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Liquidação: 14011001.001

Liquidada em: 05/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 15479

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.150,00

Valor Líquido: R$ 3.150,00

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 26/02/2026

Histórico:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM DIFERENTES VOLUMES, DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, CONFORME O CONTRATO N.° 0810.25.10.28.01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 01.006/2025, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 01.012/2025 E NOTA FISCAL N.º 15479.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32912ÁGUA MINERAL NATURAL, DA FONTE, SEM GÁS, SEM ODOR, PARA CONSUMO HUMANO PH NEUTRO 7,00 (GARRAFÃO)R$ 9,00350,00R$ 3.150,00
Total BrutoR$ 3.150,00
Total LiquidoR$ 3.150,00
NÚMERO DA NOTA: 15479

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 26/02/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2602.04.635.530/0001-67.55.001.000015479.1.26022655.9

Número do Protocolo: 223260020167870

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1103007511/03/2026R$ 3.150,00