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Dados do Empenho:

Número:14011001

Valor Total do Empenho:R$ 99.770,40

Valor Total Liquidado:R$ 3.150,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 96.620,40

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Dados da Liquidação:

Número:14011001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.150,00

Mais Detalhes

Pagamento 11030075

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 3.150,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.150,00

Histórico:

fev/26.

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