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  4. Liquidação Nº 05010630.002
Dados do Empenho:

Número:05010630

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.735,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 228.264,60

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010630.002

Liquidada em: 26/02/2026

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.694,16

Valor Líquido: R$ 6.303,26

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 26/02/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 8.694,161,00R$ 8.694,16
Total BrutoR$ 8.694,16
Total LiquidoR$ 8.694,16
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.390,90
Total das Retenções: R$ 2.390,90
Total Pago: R$ 8.694,16 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702042627/02/2026R$ 8.694,16