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  4. Liquidação Nº 05010322.001
Dados do Empenho:

Número:05010322

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 355.345,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 544.654,76

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010322.001

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 355.345,24

Valor Líquido: R$ 254.349,01

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

FOPAG COMISSI -HOSPITAL-COMP. FEVEREIRO-2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 355.345,241,00R$ 355.345,24
Total BrutoR$ 355.345,24
Total LiquidoR$ 355.345,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 20.826,38
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 224,80
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 7.087,43
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 989,55
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 32.994,35
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 34.104,12
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 194,20
Vale TransportePagar/RecolherR$ 416,84
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.589,95
SUDACREDPagar/RecolherR$ 2.568,61
Total das Retenções: R$ 100.996,23
Total Pago: R$ 355.345,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602070926/02/2026R$ 355.345,24