1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26020709
Dados do Empenho:

Número:05010322

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 355.345,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 544.654,76

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010322.001

Valor Total da Liquidação:R$ 355.345,24

Valor Total Liquidado:R$ 254.349,01

Mais Detalhes

Pagamento 26020709

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 355.345,24

Valor Líquido Pago: R$ 254.349,01

Histórico:

FOPAG COMISSI -HOSPITAL-COMP. FEVEREIRO-2026

Voltar