- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010078.003
Número:05010078
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 399,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.600,40
Liquidação: 05010078.003
Liquidada em: 27/02/2026Unidade Gestora:
68 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOSFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 140,60
Valor Líquido: R$ 140,60
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 27/02/2026
Histórico:
Ref. Fopag Aux. Transporte Comp. Mar/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 140,60 | 1,00 | R$ 140,60 | |
| Total Bruto | R$ 140,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 140,60 | ||||