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- Liquidação Nº 05010936.003
Número:05010936
Valor Total do Empenho:R$ 46.630,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.380,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.250,00
Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080705
Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00
Valor Empenhado:R$ 52.345,00
Saldo a empenhar:R$ 443.655,00
Liquidação: 05010936.003
Liquidada em: 03/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: BEM-ESTAR SERVICOS LTDA (53.123.379/0001-93)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 104
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.130,00
Valor Líquido: R$ 8.130,00
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 27/02/2026
Histórico:
liquidação da NF 104 - Janeiro - BEM-ESTAR SERVIÇOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 1,00 | R$ 1.530,00 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 1,00 | R$ 1.650,00 | |
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 3,00 | R$ 4.950,00 | |
| Total Bruto | R$ 8.130,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.130,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 25/02/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 917382811