- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 10020034.010
Número:10020034
Valor Total do Empenho:R$ 26.660,39
Valor Total Liquidado:R$ 24.761,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.898,49
Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.854.713,32
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220122020201
Valor Total do Contrato:R$ 148.571,40
Valor Empenhado:R$ 144.279,41
Saldo a empenhar:R$ 4.291,99
Liquidação: 10020034.010
Liquidada em: 09/03/2026Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3948
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.476,19
Valor Líquido: R$ 2.476,19
Valor Pago da RP R$ 2.476,19
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2025
Data de Solicitação 02/03/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIX PLUS 1.0MT LT1, PLACA SBQ6H30, DE INTERESE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3742 | VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO 1.0 (MÊS) | R$ 2.476,19 | 1,00 | R$ 2.476,19 | |
| Total Bruto | R$ 2.476,19 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.476,19 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/02/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 816980285