Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 2.476,19

Valor Líquido Pago: R$ 2.476,19

Histórico:

PAGAMENTO DA NF Nº 3948, REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIX PLUS 1.0MT LT1, PLACA SBQ6H30, DE INTERESE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.