1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010100.003
Dados do Empenho:

Número:05010100

Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.505,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.494,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010100.003

Liquidada em: 05/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 61120600

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.634,11

Valor Líquido: R$ 1.634,11

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 02/03/2026

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11567TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SERVIÇO)R$ 1.634,111,00R$ 1.634,11
Total BrutoR$ 1.634,11
Total LiquidoR$ 1.634,11
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1003001010/03/2026R$ 1.634,11