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  4. Liquidação Nº 05010099.003
Dados do Empenho:

Número:05010099

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.559,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.440,73

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010099.003

Liquidada em: 05/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 2957060

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 371,07

Valor Líquido: R$ 371,07

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 02/03/2026

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11567TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SERVIÇO)R$ 371,071,00R$ 371,07
Total BrutoR$ 371,07
Total LiquidoR$ 371,07
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1003001110/03/2026R$ 371,07