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  4. Liquidação Nº 05010440.003
Dados do Empenho:

Número:05010440

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.472.830,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.527.169,16

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010440.003

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.945,13

Valor Líquido: R$ 5.477,04

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

REF. AJUSTE MENSAL DE FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 5.945,131,00R$ 5.945,13
Total BrutoR$ 5.945,13
Total LiquidoR$ 5.945,13
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 468,09
Total das Retenções: R$ 468,09
Total Pago: R$ 5.945,13 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0203011102/03/2026R$ 5.945,13