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  4. Liquidação Nº 05010439.003
Dados do Empenho:

Número:05010439

Valor Total do Empenho:R$ 6.440.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.369.303,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.070.696,97

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010439.003

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 425.079,63

Valor Líquido: R$ 353.013,29

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

REF. AJUSTE MENSAL DE FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 425.079,631,00R$ 425.079,63
Total BrutoR$ 425.079,63
Total LiquidoR$ 425.079,63
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 45.140,51
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 26.925,83
Total das Retenções: R$ 72.066,34
Total Pago: R$ 425.079,63 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0203010902/03/2026R$ 425.079,63