1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 02030109
Dados do Empenho:

Número:05010439

Valor Total do Empenho:R$ 6.440.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.369.303,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.070.696,97

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010439.003

Valor Total da Liquidação:R$ 425.079,63

Valor Total Liquidado:R$ 353.013,29

Mais Detalhes

Pagamento 02030109

Pago em: 02/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 425.079,63

Valor Líquido Pago: R$ 353.013,29

Histórico:

Voltar