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- Liquidação Nº 05010426.001
Número:05010426
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.692,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.307,20
Liquidação: 05010426.001
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 6.123,65
Valor Líquido: R$ 5.034,03
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
REF. AJUSTE MENSAL DE FEVEREIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 6.123,65 | 1,00 | R$ 6.123,65 | |
| Total Bruto | R$ 6.123,65 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.123,65 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Reter | R$ 658,81 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 430,81 |
Total das Retenções: R$ 1.089,62