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Dados do Empenho:

Número:05010426

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.692,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.307,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010426.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.123,65

Valor Total Liquidado:R$ 5.034,03

Mais Detalhes

Pagamento 02030105

Pago em: 02/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.123,65

Valor Líquido Pago: R$ 5.034,03

Histórico:

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