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  4. Liquidação Nº 05010619.002
Dados do Empenho:

Número:05010619

Valor Total do Empenho:R$ 5.160,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.440,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.720,00

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.827.930,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.691.190,00

Saldo a Contratar:R$ 136.740,00

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Dados do Contrato:

Número:210125043001

Valor Total do Contrato:R$ 10.320,00

Valor Empenhado:R$ 8.600,00

Saldo a empenhar:R$ 1.720,00

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Liquidação: 05010619.002

Liquidada em: 11/03/2026

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9285

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.720,00

Valor Líquido: R$ 1.637,44

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 03/03/2026

Histórico:

Ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados, de interesse da CGM.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#26584SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE GASES, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SERVIÇO)R$ 215,008,00R$ 1.720,00
Total BrutoR$ 1.720,00
Total LiquidoR$ 1.720,00
NÚMERO DA NOTA: 9285

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 506600633

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.720,004,80%R$ 82,56
Total das Retenções: R$ 82,56
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1303005413/03/2026R$ 1.720,00