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- Liquidação Nº 05010913.001
Número:05010913
Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.997,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,46
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.366.402,54
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061022040101
Valor Total do Contrato:R$ 206.806,60
Valor Empenhado:R$ 163.328,55
Saldo a empenhar:R$ 43.478,05
Liquidação: 05010913.001
Liquidada em: 22/04/2026Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 7532
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 5.450,12
Valor Líquido: R$ 5.384,72
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 03/03/2026
Histórico:
Serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviços de limpeza e higienização. VEÍCULO VW - GOL , PNT- 7917Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21005 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE ) | R$ 5.450,12 | 1,00 | R$ 5.450,12 | |
| Total Bruto | R$ 5.450,12 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.450,12 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 19/02/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2602.11.487.554/0001-81.55.001.000007532.1.93240008.7
Número do Protocolo: 223260017560608
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Orçamentário | R$ 5.450,12 | 1,20% | R$ 65,40 |