Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.366.402,54
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061022040101
Valor Total do Contrato:R$ 206.806,60
Valor Empenhado:R$ 163.328,55
Saldo a empenhar:R$ 43.478,05
Empenho:05010913
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 01/04/2025 a 01/04/2026
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.997,54
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,46
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 9.114,44
Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
Serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviços de limpeza e higienização, serviços de borracharia, serviços de reboque 24 horas, de interesse da Secretaria Municipal de Finanças, conforme os aditivos do contrato n° 0610.22.04.01.01, decorrente do pregão eletrônico n°01.006/2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21005 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE ) | R$ 25.000,00 | 0,56 | R$ 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |