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  4. Liquidação Nº 05010801.002
Dados do Empenho:

Número:05010801

Valor Total do Empenho:R$ 49.283,50

Valor Total Liquidado:R$ 6.990,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.292,68

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:061022070401

Valor Total do Contrato:R$ 820.272,08

Valor Empenhado:R$ 222.045,45

Saldo a empenhar:R$ 598.226,63

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Liquidação: 05010801.002

Liquidada em: 11/03/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0943596

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.070,73

Valor Líquido: R$ 3.070,73

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 04/03/2026

Histórico:

Liquidação referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado. Fev/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,04052436,1484R$ 3.070,73
Total BrutoR$ 3.070,73
Total LiquidoR$ 3.070,73
NÚMERO DA NOTA: 0943596

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 211Z.1989.8005.3396599-Q

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.