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- Liquidação Nº 05010570.002
Número:05010570
Valor Total do Empenho:R$ 43.824,00
Valor Total Liquidado:R$ 43.326,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 498,00
Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.003.540,44
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022020202
Valor Total do Contrato:R$ 1.314.720,00
Valor Empenhado:R$ 740.028,00
Saldo a empenhar:R$ 574.692,00
Liquidação: 05010570.002
Liquidada em: 12/03/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 890
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 10.956,00
Valor Líquido: R$ 9.520,76
Data de Solicitação 05/03/2026
Histórico:
Locação de veículo VAN placa SAP3G69 para o Pátio de Manutenção.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16888 | VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA) | R$ 498,00 | 22,00 | R$ 10.956,00 | |
| Total Bruto | R$ 10.956,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.956,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/02/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, | Extraorçamentário | R$ 10.956,00 | 5,00% | R$ 547,80 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 3.286,80 | 11,00% | R$ 361,55 |
| IR - PJ | 0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza | Extraorçamentário | R$ 10.956,00 | 4,80% | R$ 525,89 |