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- Liquidação Nº 05010981.004
Número:05010981
Valor Total do Empenho:R$ 1.751.042,16
Valor Total Liquidado:R$ 906.803,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 844.239,09
Liquidação: 05010981.004
Liquidada em: 18/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 16192
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 284.160,96
Valor Líquido: R$ 274.215,33
Data de Solicitação 17/03/2026
Histórico:
Liquidação dos itens em anexo do contrato de N° 1492.22.07.01.12Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.555,52 | 13,00 | R$ 33.221,76 | |
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.772,48 | 45,999999 | R$ 127.534,08 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 3.336,36 | 32,00 | R$ 106.763,52 | |
| #20529 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 4.160,40 | 4,00 | R$ 16.641,60 | |
| Total Bruto | R$ 284.160,96 | ||||
| Total Liquido | R$ 284.160,96 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 16192
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 17/03/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 188983848
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 284.160,96 | 2,00% | R$ 5.683,22 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 284.160,96 | 1,50% | R$ 4.262,41 |
Total das Retenções: R$ 9.945,63