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  4. Liquidação Nº 05010512.002
Dados do Empenho:

Número:05010512

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,53

Valor Total Liquidado:R$ 96.277,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.722,85

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Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101025010802

Valor Total do Contrato:R$ 19.354.951,60

Valor Empenhado:R$ 1.002.746,66

Saldo a empenhar:R$ 18.352.204,94

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Liquidação: 05010512.002

Liquidada em: 17/03/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5426

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.647,32

Valor Líquido: R$ 14.471,55

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 05/03/2026

Histórico:

Aquisição de pó de pedra para a Usina de Asfalto.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16777PÓ DE PEDRA (TON) (TONELADA)R$ 69,60210,45R$ 14.647,32
Total BrutoR$ 14.647,32
Total LiquidoR$ 14.647,32
NÚMERO DA NOTA: 5426

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 04/03/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2603.11.143.533/0001-49.55.001.000005426.1.65051485.2

Número do Protocolo: 223260022553570

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 14.647,321,20%R$ 175,77
Total das Retenções: R$ 175,77
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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