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Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101025010802

Valor Total do Contrato:R$ 19.354.951,60

Valor Empenhado:R$ 1.405.286,66

Saldo a empenhar:R$ 17.949.664,94

Mais Detalhes

Empenho:05010512

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor:MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,53

Valor Total Liquidado:R$ 142.698,79

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.301,74

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 8.674.729,14

Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição:

Aquisição de agregados, manufaturados e premoldados, especificamente o lote 04 de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o contrato n°1010.25.01.08.02, decorrente do pregão eletrônico n° 10.002/2024. e ata de registro de preço n°10.004/2024.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#16777 PÓ DE PEDRA (TON) (TONELADA)R$ 69,602.155,18R$ 150.000,530,002.050,27104,91
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010512.01330/04/20265486R$ 6.400,42
R$ 6.400,42
05010512.01222/04/20265468R$ 12.748,63
R$ 0,00
05010512.01116/04/20265454R$ 12.005,30
R$ 0,00
05010512.01016/04/20265448R$ 7.763,88
R$ 0,00
05010512.00916/04/20265459R$ 7.502,88
R$ 0,00
05010512.00824/03/20265447R$ 7.583,62
R$ 0,00
05010512.00724/03/20265446R$ 7.530,02
R$ 0,00
05010512.00624/03/20265445R$ 15.238,92
R$ 0,00
05010512.00518/03/20265444R$ 8.665,20
R$ 0,00
05010512.00318/03/20265428R$ 11.608,58
R$ 0,00
05010512.00417/03/20265440R$ 15.653,74
R$ 0,00
05010512.00217/03/20265426R$ 14.647,32
R$ 0,00
05010512.00117/03/20265423R$ 15.350,28
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
20/04/202620040003SEINFRA05010512MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)5423R$ 15.350,28
20/04/202620040005SEINFRA05010512MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)5426R$ 14.647,32
20/04/202620040011SEINFRA05010512MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)5428R$ 11.608,58
24/04/202624040085SEINFRA05010512MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)5440R$ 15.653,74
24/04/202624040086SEINFRA05010512MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)5444R$ 8.665,20
24/04/202624040089SEINFRA05010512MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)5445R$ 15.238,92
24/04/202624040092SEINFRA05010512MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)5446R$ 7.530,02
24/04/202624040094SEINFRA05010512MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)5447R$ 7.583,62
07/05/202607050169SEINFRA05010512MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)5459R$ 7.502,88
05/05/202605050055SEINFRA05010512MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)5448R$ 7.763,88
07/05/202607050171SEINFRA05010512MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)5454R$ 12.005,30
07/05/202607050177SEINFRA05010512MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)5468R$ 12.748,63
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