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- Liquidação Nº 05012020.001
Número:05012020
Valor Total do Empenho:R$ 27.870,40
Valor Total Liquidado:R$ 27.839,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30,64
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.797.779,24
Valor Empenhado:R$ 1.289.657,18
Saldo a empenhar:R$ 508.122,06
Liquidação: 05012020.001
Liquidada em: 12/03/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 7557
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 9.315,40
Valor Líquido: R$ 9.203,62
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 05/03/2026
Histórico:
Valor a ser liquidado referente ao fornecimento de peças do veículo Microônibus VOLARE, placa OSV2402, conforme Nota Fiscal nº 7557.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21003 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE ) | R$ 9.315,40 | 1,00 | R$ 9.315,40 | |
| Total Bruto | R$ 9.315,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.315,40 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 25/02/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2602.11.487.554/0001-81.55.001.000007557.1.93240008.6
Número do Protocolo: 223260019677107
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 9.315,40 | 1,20% | R$ 111,78 |