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  4. Pagamento Nº 24040069
Dados do Empenho:

Número:05012020

Valor Total do Empenho:R$ 27.870,40

Valor Total Liquidado:R$ 27.839,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30,64

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05012020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.315,40

Valor Total Liquidado:R$ 9.203,62

Mais Detalhes

Pagamento 24040069

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 9.315,40

Valor do IRRF: R$ 111,78

Valor Líquido Pago: R$ 9.203,62

Histórico:

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