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- Liquidação Nº 05010028.002
Número:05010028
Valor Total do Empenho:R$ 92.934,86
Valor Total Liquidado:R$ 19.422,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.512,16
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80
Valor Empenhado:R$ 2.591.064,63
Saldo a empenhar:R$ 4.462.048,17
Liquidação: 05010028.002
Liquidada em: 17/03/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 943595
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 9.475,84
Valor Líquido: R$ 9.475,84
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 10/03/2026
Histórico:
Despesa com á prestação de serviços continuados do gerenciamento da frota com fornecimento de combustíveis (GASOLINA) por meio de cartão eletrônico ou microprocessado, pelo período de 01/02/2026 á 28/02/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 1.345,90058 | R$ 9.475,84 | |
| Total Bruto | R$ 9.475,84 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.475,84 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/03/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 163U.8161.5451.5977599-S