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- Liquidação Nº 05020017.001
Número:05020017
Valor Total do Empenho:R$ 168.492,50
Valor Total Liquidado:R$ 14.398,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 154.094,05
Número:081002/26-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.050.383,42
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 21.050.383,42
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081026020513
Valor Total do Contrato:R$ 168.492,50
Valor Empenhado:R$ 168.492,50
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 05020017.001
Liquidada em: 12/03/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL MARISOL (21.358.919/0001-21)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 14.398,45
Valor Líquido: R$ 14.398,45
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 10/03/2026
Histórico:
Solicitação de liquidação relativa ao atendimento de crianças de 2 (dois) e 3 (três) anos de idade, em regime de tempo integral em creches mantidas pela contratada, referente ao mês de fevereiro de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22242 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS. MARISOL (SERVIÇO) | R$ 306,35 | 47,00 | R$ 14.398,45 | |
| Total Bruto | R$ 14.398,45 | ||||
| Total Liquido | R$ 14.398,45 | ||||