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- Liquidação Nº 05020049.001
Número:05020049
Valor Total do Empenho:R$ 339.006,58
Valor Total Liquidado:R$ 28.888,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 310.117,79
Número:081002/26-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.050.383,42
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 21.050.383,42
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081026020547
Valor Total do Contrato:R$ 339.006,58
Valor Empenhado:R$ 339.006,58
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 05020049.001
Liquidada em: 12/03/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 28.888,79
Valor Líquido: R$ 28.888,79
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 10/03/2026
Histórico:
Solicitação de liquidação relativa ao atendimento de crianças de Pré I (4 anos), em regime de tempo integral, em creche mantidas pela contratada, referente ao mês de fevereiro de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #34790 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS AMIGOS DE SAROM ABAS (SERVIÇO) | R$ 336,98 | 3,00 | R$ 1.010,94 | |
| #34789 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS AMIGOS DE SAROM ABAS (SERVIÇO) | R$ 306,35 | 91,00 | R$ 27.877,85 | |
| Total Bruto | R$ 28.888,79 | ||||
| Total Liquido | R$ 28.888,79 | ||||