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  4. Liquidação Nº 05010177.003
Dados do Empenho:

Número:05010177

Valor Total do Empenho:R$ 16.225,05

Valor Total Liquidado:R$ 2.496,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.728,91

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:051021122703

Valor Total do Contrato:R$ 81.125,25

Valor Empenhado:R$ 63.291,30

Saldo a empenhar:R$ 17.833,95

Mais Detalhes

Liquidação: 05010177.003

Liquidada em: 16/03/2026

Unidade Gestora:

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 204321497

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 790,98

Valor Líquido: R$ 781,48

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 11/03/2026

Histórico:

Valor que se empenha é para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica (Grupo B) - Contrato nº 0510.21.12.27.03, referente as unidades da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais, número do cliente 088881548002. Período fevereiro /2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21992SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SRHP- GRUPO B (UNIDADE )R$ 790,981,00R$ 790,98
Total BrutoR$ 790,98
Total LiquidoR$ 790,98
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1803002518/03/2026R$ 790,98