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- Liquidação Nº 05010250.003
Número:05010250
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.624,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.375,70
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122701
Valor Total do Contrato:R$ 530.693,40
Valor Empenhado:R$ 282.299,73
Saldo a empenhar:R$ 248.393,67
Liquidação: 05010250.003
Liquidada em: 13/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 204633312
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.152,14
Valor Líquido: R$ 1.047,77
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 12/03/2026
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2.026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE ) | R$ 1.152,14 | 1,00 | R$ 1.152,14 | |
| Total Bruto | R$ 1.152,14 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.152,14 | ||||