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  4. Liquidação Nº 05011215.002
Dados do Empenho:

Número:05011215

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 190.889,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 309.110,64

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011215.002

Liquidada em: 23/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 204630811

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 89.820,98

Valor Líquido: R$ 86.869,85

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 12/03/2026

Histórico:

liquidação da Fatura ENEL CCER: 204630811 + 2.951,13 de IRF, conforme itens descritos em anexo. Contrato 1492.21.12.27.02
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21979SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CCER (UNIDADE )R$ 89.820,981,00R$ 89.820,98
Total BrutoR$ 89.820,98
Total LiquidoR$ 89.820,98
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2303000923/03/2026R$ 89.820,98