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Dados do Empenho:

Número:05011072

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.103,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.896,08

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011072.002

Liquidada em: 17/03/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300516515971

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.671,81

Valor Líquido: R$ 6.591,75

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 12/03/2026

Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - DEMUTRAN, REFERENTE CONTRATO DE Nº1012.21.12.27.01- ENERGIA PREDIAL, MES DE JANEIRO DE 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21977SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMUTRAN - GRUPO B (UNIDADE )R$ 6.671,811,00R$ 6.671,81
Total BrutoR$ 6.671,81
Total LiquidoR$ 6.671,81
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1803003618/03/2026R$ 6.671,81