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Dados do Empenho:

Número:05011072

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.103,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.896,08

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Dados da Liquidação:

Número:05011072.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.671,81

Valor Total Liquidado:R$ 6.591,75

Mais Detalhes

Pagamento 18030036

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 6.671,81

Valor Líquido Pago: R$ 6.591,75

Histórico:

MES DE JANEIRO DE 2026.

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