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- Liquidação Nº 05010939.001
Número:05010939
Valor Total do Empenho:R$ 19.038,76
Valor Total Liquidado:R$ 3.685,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.353,07
Número:01.027/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 957.164,06
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081024050601
Valor Total do Contrato:R$ 108.084,80
Valor Empenhado:R$ 75.256,62
Saldo a empenhar:R$ 32.828,18
Liquidação: 05010939.001
Liquidada em: 17/03/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 003299065
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.685,69
Valor Líquido: R$ 3.508,78
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 13/03/2026
Histórico:
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E RETENÇÃO DE IR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 0810.24.05.06.01, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 01.027/2023, MÊS: JANEIRO/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23873 | ASSINATURA E1 COM 30 CANAIS (MÊS) | R$ 2.498,00 | 1,00 | R$ 2.498,00 | |
| #23874 | ASSINATURA DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR) (MÊS) | R$ 5,95 | 199,00 | R$ 1.184,05 | |
| #27088 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – FIXO (MÊS) | R$ 0,02 | 38,14 | R$ 0,76 | |
| #27089 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – MÓVEL (MÊS) | R$ 0,06 | 48,03 | R$ 2,88 | |
| Total Bruto | R$ 3.685,69 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.685,69 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total