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- Liquidação Nº 05010887.003
Número:05010887
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.448,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.551,53
Liquidação: 05010887.003
Liquidada em: 18/03/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 0010227970
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 629,94
Valor Líquido: R$ 629,94
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 13/03/2026
Histórico:
Liquidação referente a despesas com agua e esgoto do DEMUTRAN, referente mês de Março de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 629,94 | 1,00 | R$ 629,94 | |
| Total Bruto | R$ 629,94 | ||||
| Total Liquido | R$ 629,94 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total