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  4. Pagamento Nº 07040098
Dados do Empenho:

Número:05010887

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.773,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.226,27

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Dados da Liquidação:

Número:05010887.003

Valor Total da Liquidação:R$ 629,94

Valor Total Liquidado:R$ 629,94

Mais Detalhes

Pagamento 07040098

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 629,94

Valor Líquido Pago: R$ 629,94

Histórico:

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