1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010793.003
Dados do Empenho:

Número:05010793

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 617,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.382,12

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010793.003

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 251,64

Valor Líquido: R$ 251,64

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 27/02/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE )R$ 251,641,00R$ 251,64
Total BrutoR$ 251,64
Total LiquidoR$ 251,64
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 251,64 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702041927/02/2026R$ 251,64