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  4. Pagamento Nº 27020419
Dados do Empenho:

Número:05010793

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 617,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.382,12

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010793.003

Valor Total da Liquidação:R$ 251,64

Valor Total Liquidado:R$ 251,64

Mais Detalhes

Pagamento 27020419

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 251,64

Valor Líquido Pago: R$ 251,64

Histórico:

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