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- Liquidação Nº 05010518.002
Número:05010518
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.239,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.760,45
Liquidação: 05010518.002
Liquidada em: 17/03/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300620
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 842,24
Valor Líquido: R$ 842,24
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 16/03/2026
Histórico:
Serviço de fornecimento de água bruta na Avenida Parque Leste, 228, referente ao mês de Fevereiro de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 842,24 | 1,00 | R$ 842,24 | |
| Total Bruto | R$ 842,24 | ||||
| Total Liquido | R$ 842,24 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total