1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010512.007
Dados do Empenho:

Número:05010512

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,53

Valor Total Liquidado:R$ 123.549,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.450,79

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101025010802

Valor Total do Contrato:R$ 19.354.951,60

Valor Empenhado:R$ 1.155.866,66

Saldo a empenhar:R$ 18.199.084,94

Mais Detalhes

Liquidação: 05010512.007

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5446

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.530,02

Valor Líquido: R$ 7.439,66

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 16/03/2026

Histórico:

Aquisição de pó de pedra para Usina de Asfalto.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16777PÓ DE PEDRA (TON) (TONELADA)R$ 69,60108,19R$ 7.530,02
Total BrutoR$ 7.530,02
Total LiquidoR$ 7.530,02
NÚMERO DA NOTA: 5446

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 12/03/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2603.11.143.533/0001-49.55.001.000005446.1.90657112.7

Número do Protocolo: 223260025992546

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 7.530,021,20%R$ 90,36
Total das Retenções: R$ 90,36
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.