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Liquidação: 02020018.002

Liquidada em: 31/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 270476

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim

Valor Total da Liquidação: R$ 94.500,00

Valor Líquido: R$ 93.366,00

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 17/03/2026

Histórico:

Solicitação de Liquidação referente a aquisição de leite a base de soja, fórmulas, suplementos, dietas enterais e insumos nutricionais, fundamentado na Ata n° 14.020/2024 - PE n° 14.068/2023 - sob Contrato n° 1490.25.01.22.06.

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#26949	DIETA ENTERAL LÍQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,5 KCAL/ML, ISENTA DE FIBRAS. DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA, COM NO MÍNIMO 55G DE PROTEÍNAS POR LITRO, ISENTA DE FIBRAS. SEM ADIÇÃO DE SACAROSE. ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE. EMBALAGEM DE 1L COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SISTEMA ABERTO. COTAR POR LITRO. (LITRO)	R$ 31,50	3.000,00	R$ 94.500,00
Total Bruto				R$ 94.500,00
Total Liquido				R$ 94.500,00

NÚMERO DA NOTA: 270476

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 09/03/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2603.09.485.574/0001-71.55.001.000270476.1.00562094.8

Número do Protocolo: 223260024397396

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
IR - PJ	0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral	Extraorçamentário	R$ 94.500,00	1,20%	R$ 1.134,00

Total das Retenções: R$ 1.134,00

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Lista de Pagamentos da Liquidação

Número	Data	Valor	% da Liquidação
08040127	08/04/2026	R$ 94.500,00