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  4. Liquidação Nº 05010879.015
Dados do Empenho:

Número:05010879

Valor Total do Empenho:R$ 62.184,75

Valor Total Liquidado:R$ 55.978,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.206,34

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.366.402,54

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69

Saldo a empenhar:R$ 957.841,25

Mais Detalhes

Liquidação: 05010879.015

Liquidada em: 22/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5869

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.153,22

Valor Líquido: R$ 1.942,21

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 16/03/2026

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: POS 7F51
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6617,00R$ 2.153,22
Total BrutoR$ 2.153,22
Total LiquidoR$ 2.153,22
NÚMERO DA NOTA: 5869

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.153,225,00%R$ 107,66
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.153,224,80%R$ 103,35
Total das Retenções: R$ 211,01
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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