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- Liquidação Nº 05010915.004
Número:05010915
Valor Total do Empenho:R$ 12.666,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.666,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.366.402,54
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061022040101
Valor Total do Contrato:R$ 206.806,60
Valor Empenhado:R$ 163.328,55
Saldo a empenhar:R$ 43.478,05
Liquidação: 05010915.004
Liquidada em: 22/04/2026Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5846
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.103,17
Valor Líquido: R$ 2.799,06
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 17/03/2026
Histórico:
Serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviços de limpeza e higienização . VEÍCULO VW GOL - PNT 7917.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA) | R$ 3.103,17 | 1,00 | R$ 3.103,17 | |
| Total Bruto | R$ 3.103,17 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.103,17 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/03/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Orçamentário | R$ 3.103,17 | 5,00% | R$ 155,16 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Orçamentário | R$ 3.103,17 | 4,80% | R$ 148,95 |